Suivi Projets - ACTEE
Dernière mise à jour : 05/02/2026
Budget ACTEE4 (2026-2029)
Sources : Présentation ACTEE4 v2 post-audition DGEC (janvier 2026), Budget détaillé ACTEE4 vf postDGEC (xlsx)
⚠️ Budget révisé après audition DGEC : 328 M€ (initialement 385 M€)
| Poste |
Budget (4 ans) |
Notes |
| Frais fixes |
100,9 M€ |
|
| Lot 0 - Pilotage et coordination |
80,7 M€ |
Salaires métier (81 ETP) + support (29 ETP) + ExFi (7) + frais déplacements |
| Lot 1 - Communication |
3,6 M€ |
Campagnes, événementiel, digital, médias |
| Lot 2 - Centre de ressources et Expertise |
3,3 M€ |
Recherche, analyse statistique, expertise technique et juridico-financière |
| Lot 3 - Animation et mise en réseau |
1,4 M€ |
Animation nationale (colloques, élus, Recrut'ACTEE) + animation locale |
| Lot 4 - Outils numériques |
11,9 M€ |
Plateforme V2, IPPER, CARTE, data, hébergement |
| Frais variables (aides aux lauréats) |
227,4 M€ |
CHÊNE, CUBE/Ecopousse, Lum'ACTEE+ |
| TOTAL ACTEE4 |
328 M€ |
(init. 385 M€, -57 M€ post-DGEC) |
Modifications post-DGEC
| Élément |
Version initiale |
Version révisée |
| Ecopousse |
Programme dédié |
Intégré dans CUBE |
| Lum'ACTEE+ |
Enveloppe pleine |
Enveloppe réduite |
| CHÊNE |
6 saisons |
Maintenu |
| Budget total |
385 M€ |
328 M€ |
Calendrier ACTEE4
| Jalon |
Date |
Statut |
| Audition DGEC |
Décembre 2025 |
✓ Passé |
| Signature convention DGEC |
Janvier 2026 |
En cours |
| Ouverture aides ACTEE4 |
Septembre 2026 (init. 15 juin, décalé) |
À venir |
| Clôture programme |
30 décembre 2029 |
- |
Suivi ADF ACTEE+ (Appels De Fonds)
Source : Séminaire coor-direction, Atelier 1 ADF (01/10/2025)
Objectifs ADF 2025
| Objectif |
Cible |
Réalisé (29/09/25) |
| Conventions CHÊNE 1-5 signées |
100% |
71% (415/587) |
| Fonds lauréat dépensés |
≥ 50% par lauréat |
- |
| Versements CHÊNE |
78 M€ d'ici 31/12/25 |
- |
| Conformité livrables |
100% vs CdC CHÊNE |
- |
| Contrôle subventions |
Processus systématique |
- |
| Tableaux de bord |
Données agrégées fin 2025 |
- |
Rôles ADF
| Rôle |
Mission ADF |
| CDM (Chargés de Mission) |
Suivi lauréats, mise à jour hebdo avant point coordo |
| CDP (Chefs de Projet) |
Instruction ADF, analyse dossiers |
| GDD (Gestionnaires de Dossiers) |
Instruction ADF (périmètre à clarifier) |
| Coordo géo |
Consolidation mensuelle, pilotage macro ADF |
| Pilote unique Direction |
Jalons budgétaires globaux (à désigner - Proposition GT #1) |
PROJETS PÔLE DIGITAL
Lauréat V2 (Plateforme)
| Élément |
Valeur |
| PO |
Anthony KOCKEN (V2), Quentin RIOTTOT (appui) |
| Objectif |
Plateforme de gestion des lauréats ACTEE |
| Modules |
Candidature, Analyse candidatures, Jury, Conventionnement |
| Budget reliquat |
1 M€ (fongibilité) pour accélération + modules ADF |
| Cible |
Délai médian instruction < 2 mois, 1 CDM référent unique/lauréat |
| Statut |
- |
Prochaines étapes :
IPPER (Outillage Patrimoine)
| Élément |
Valeur |
| PO |
Antoine DARGHAM |
| Objectif |
Socle national données bâtiment/énergie pour suivi DEE et pilotage lauréats |
| Extension prévue |
Diversification (chantier AVOCATIER) |
| Statut |
- |
Prochaines étapes :
PROJETS PÔLE READ
RACINE (Confort d'été écoles)
| Élément |
Valeur |
| Responsable |
Amaury FIEVEZ |
| Objectif |
Confort d'été / canicules dans les écoles |
| Statut |
En cours |
| Type |
Thèse CIFRE |
Prochaines étapes :
Évaluation ACTEE
| Élément |
Valeur |
| Responsable |
Laurence OULD FERHAT |
| Objectif |
Évaluation des politiques publiques ACTEE |
| Statut |
- |
Data Pipeline
| Élément |
Valeur |
| Responsable |
Benjamin LALLEMAND (Pôle READ) |
| Objectif |
Infrastructure data READ |
| Statut |
- |
SOUS-PROGRAMMES ACTEE
| Programme |
Responsable |
Pôle |
Statut |
Notes |
| CUBE |
Mathias QUARTERON |
IDF-NA-DROM |
En cours |
Concours énergie |
| Lum'ACTEE+ |
Clément KREBS |
Sud |
En cours |
Éclairage public - Saison 4 extension budget |
| Ecopousse |
Selma GERAUT |
Centre Ressources |
En cours |
Budget S2 2026 saison 2026-2027 : 4,2 M€ |
| Flexibilités Électriques |
Nandigue DIAWARA |
IDF-NA-DROM |
- |
- |
| CHÊNE 6 |
Julie PURDUE |
- |
✓ Clôturé 9 janv |
Jury à définir |
INITIATIVES RELIQUATS ACTEE+ (potentielles)
Source : Chantier OLIVIER - Utilisation des reliquats
| Initiative |
Budget estimé |
Statut |
Notes |
| Rallonges CHÊNE 1-5 |
1 M€ |
- |
- |
| Appui structuration services passage travaux |
150 k€ |
- |
- |
| Appui EE/amont |
150 k€ |
- |
- |
| Appui flexibilités |
150 k€ |
- |
- |
| Audits lauréats CHÊNE5 refusés éligibles |
6-8 M€ |
- |
- |
| Fraîch'ACTEE / Renforcement RACINE |
2 M€ |
- |
S'appuyer sur AREC Occitanie |
| Mutualisation nationale IoT / AAP IoT |
1 M€ |
- |
- |
| Marché formations élus post-municipales |
fongibilité |
- |
AMF départementales + universités |
| Plans sobriété niveau 2 |
- |
- |
Accord-cadre à bon de commande |
| Étude RARE services réno AREC |
- |
- |
Répliquer modèles AURA EE/AREC Occitanie |
| Financement postes ExFi |
- |
- |
- |
| Aide éclairage sportif |
- |
- |
- |
| Marchés animation régionale CARTE |
- |
- |
- |
| Renforcement campagnes municipales |
- |
- |
- |
SUIVI GÉNÉRAL
Pipeline / Backlog
| Projet |
Priorité |
Effort estimé |
Statut |
| - |
- |
- |
Idée |
Deadlines importantes
| Date |
Projet |
Jalon |
Responsable |
| Janvier 2026 |
ACTEE4 |
Signature convention DGEC |
Direction |
| 09/2026 |
ACTEE4 |
Ouverture des aides (décalé, init. 15/06) |
Pôle Accompagnement |
| 30/12/2029 |
ACTEE4 |
Clôture du programme |
- |
| T1 2026 |
ACTEE+ |
Clôture avec max 5% reliquats |
Direction |
| Avril 2026 |
Coaching Dialoma |
Fin coaching équipe direction |
G. PERRIN / J. PURDUE / P. DEGARDIN |
Décisions à prendre
| Sujet |
Options |
Deadline |
Décideur |
| - |
- |
- |
- |
Risques identifiés
| Risque |
Projet |
Probabilité |
Impact |
Mitigation |
| - |
- |
- |
- |
- |
Métriques clés
CARTE
| Métrique |
Valeur |
Tendance |
| Utilisateurs actifs |
- |
- |
| Bâtiments gérés |
- |
- |
| Uptime |
- |
- |
Notes de réunion projet
[Date] - [Sujet]
(À compléter)
